ENTRADAS POR XML (Vídeo)

A importação de XML é utilizada para dar Entrada nos produtos em seu estoque (compra ou outros tipos de entrada). Pode ser feita de duas maneiras:

1) Direto da Receita via Chave de Acesso;

2) Via arquivo XML salvo em alguma pasta.

Esta função no sistema está localizada na tela inicial no menu ENTRADAS -> COMPRA/ENTRADA, ou no botão na tela inicial “Entradas”.

Clique no botão “Importar NF-E” que se localiza no canta superior direito da tela.

Após clicar, será mostrada a seguinte tela:

1) Importar WEB – Direto da Receita via Chave de Acesso

Informe a Chave de Acesso constante no cabeçalho da DANFE ou utilize um Leitor de Código de Barras para ler a chave, depois clique “Importa WEB”.

** Caso não saiba, a chave de acesso são 44 dígitos constantes na DANFE:

Em seguida o sistema irá verificar se a Nota Fiscal já foi Manifestada pelo Destinatário, exigência do Ajuste Sinief 7, que exige a ciência da operação. Se não havia sido manifestada anteriormente o sistema fará automaticamente, porém não conseguirá importar a nota. Será necessário aguardar uns 5 minutos e fazer novamente a importação WEB.

2) Importar ARQUIVO – Via arquivo XML

Selecione o arquivo desejado localizando pelo campo de baixo que abrirá a seguinte tela:

Após utilizar uma das duas formas de importar a Nota Fiscal, o sistema irá tentar localizar o Fornecedor pelo CNPJ, caso não encontre será perguntado se quer Cadastrar Automaticamente ou o usuário indicar outro fornecedor.

Em seguida o sistema irá mostrar todos os produtos que estão gravados na XML com seus atributos (ref., nome produto, CFOP, CST, Valor total dos itens, NCM...)

Um dado muito importante:

Se os produtos já estiverem cadastrados em seu sistema, a primeira coluna (Código) será preenchida automaticamente, caso tenha os produtos cadastrados e a coluna código não foi preenchida, será necessário fazer um relacionamento entre os produtos que estão na XML com os produtos já cadastrado no sistema. Este procedimento é feito da seguinte maneira:

1) Clique na coluna Código do produto que será feito o relacionamento e selecione a opção “Buscar Produto”.

2) Na próxima tela informe o produto que selecionou na tela anterior, deste modo será feito uma ligação (relacionamento) entre o produto que está sendo importado com o produto já cadastrado no sistema (repita esta operação com os demais produtos que não foram encontrados automaticamente).

3) Se os produtos que estão sendo importados não estão cadastrados no seu sistema, clique no botão “Cadastrar Produto(s) não encontrado(s)”, o sistema irá cadastrar todos os produtos que não foram identificados em seu estoque. 

Obs.: só faça esta ação caso tenha certeza de que os produtos realmente não estão cadastrados em seu sistema, caso contrário poderá gerar duplicidade de produtos.

Após ter cadastrado ou relacionado os produtos confirme o Código de Operação, CFOP, CST e CSOSN para todos os itens clique em “Aplicar”:

Antes de finalizar o processo, confira as checagens no rodapé da tela e marque as que achar necessárias:

* Marca-se normalmente Atualizar Código Fornecedor, Atualizar Código de Barras EAN e Atualizar CST/CSOSN.

Entendendo cada um dos campos:

• Atualizar Código Fornecedor - será atualizado no cadastro do Produto o campo “Cód. Produto Fornec.” para que nas próximas importações de Notas contendo este Produto, o sistema já saiba qual é o cadastrado;

• Atualizar Código de Barras EAN - será atualizado no cadastro do Produto o Código de Barras que vem impresso no produto, para venda por leitor de código de barras;

• Preço Venda = Preço Compra - será aplicado ao Preço de Venda do Produto cadastrado o mesmo valor que está no Preço de Compra. Indicado apenas quando não é uma Nota de Compra, mas alguma espécie de Simples Remessa;

• Atualizar CST/CSOSN - será atualizado no cadastro do Produto estes respectivos campos para as Vendas;

• PIS/COFINS com IPI - quando estes impostos foram calculados sobre o IPI para cálculo correto do Custo. Utilizado apenas por empresas do Lucro Presumido ou Real;

• Atualizar Código de Barras EANGETIN - será atualizado no cadastro do Produto o Código de Barras EAN GETIN Comercial e Tributário para serem incluídos nas Notas de Venda. Utilizado apenas para distribuidores.

Com tudo conferido basta clicar em Confirmar Produto(s) para ir ao próximo passo.

O sistema irá importar todos os produtos com sua quantidade e impostos. Será um espelho da nota que está sendo importada.

Confirme todos os dados (é interessante conferir os destacados com a Nota Fiscal) e clique em gravar que a importação já está concluída.