Relatório de Saídas/NFs Emitidas
Neste manual iremos mostrar como gerar um relatório de Saídas e Notas Fiscais emitidas e interpretá-lo.
CRM - Ariel
Última atualização há 4 anos
Para gerar o relatório acesse: RELATÓRIO -> SAÍDAS/NFs EMITIDAS -> SAÍDAS/NFs EMITIDAS.
A tela que abrirá em seguida, é a tela de filtros para gerar o relatório, primeiro informe o período que deseja gerar o relatório no campo “Data de Emissão”, no campo “Operação” selecione a opção “vendas” caso queira ver somente as vendas no período filtrado, selecionando a opção “Outras” irá aparecer somente outros tipos de saídas como Devoluções e Remessas, caso selecione a opção “Todas” irá trazer todos os tipos de saídas. Nos campos seguintes “Clientes” e “C.F.O.P.” preencha de acordo com a necessidade, no filtro “Situação” poderá filtrar as saídas de acordo com a situação das Saídas como Autorizadas, Canceladas, Denegadas ou Normais. Preencha de acordo com a necessidade os campos “Cidade”, “Vendedor”, “Vendedor 2”, “Forma de Cob.”, “Cond. Pgto”, “Class. Cliente” e “Identificação”, marque a opção a direita “Imprimir” nas opções que forem selecionadas, caso não selecione nenhuma opção, não marque nada. Poderá ainda selecionar a "Ordem" em que deseja ver as informações selecionando uma opção no campo “Ordem”, poderá agrupar as informações de acordo com o que for selecionado no campo “Agrupar” e ainda selecionar se deseja ver as informações de forma detalhada usando a opção “Analítico” no campo "Tipo" ou ver o relatório de forma menos detalhada usando a opção “Sintético”. Preenchido tudo clique em “Imprimir”.
No exemplo usado nesse relatório, a impressão dele mostra a “Data de Emissão”, “Série”, “N°. Nota”, “Cliente”, “Vendedor”, “Cfop”, “Tot. Prod.”, “Tot. Serv” e “Total Nota”, de acordo com o que foi preenchido na tela de filtros, e está ordenado pela Data de Emissão, de acordo com o campo “Ordem”.
