Nota Fiscal complementar ICMS ST (Vídeo)
Como fazer uma nota complementar de ICMS com ST
Marcelo
Última atualização há 3 anos
A Nota Fiscal a Complementar é feita quando se esquece de destacar algum imposto em uma nota, nesse sentido se faz uma nota complementar para agregar o imposto a essa nota. No caso deste manual é o destaque de ICMS ST, ou seja, Substituição Tributária.
Inicie uma nova nota fiscal indo em SAÍDAS -> VENDAS/SAÍDAS -> INCLUIR.
Informe os dados do cliente e CFOP que devem ser iguais ao da nota a ser complementada.
Insira o(s) mesmo(s) produto(s) da nota a ser complementada com quantidade 1 , valor do produto zero, CSOSN que o responsável fiscal pela sua empresa passar e o NCM será o mesmo usado no produto da nota que está complementando.
Dados do produto necessários pra emissão da nota:
- CFOP: Utilizar o mesmo CFOP da nota a ser complementada;
- CSOSN: Consultar responsável fiscal da sua empresa;
- Quantidade do produto: 1;
- Valor do produto: 0 (zero);
- BC ICMS ST: Consultar responsável fiscal da sua empresa ;
- Alíquota ICMS ST: Consultar responsável fiscal da sua empresa;
- Valor do ICMS ST: Valor do ICMS ST a complementar;
- MVA/IVA: Consultar responsável fiscal da sua empresa
Depois de incluir o produto, acesse a aba “NF-e/D.I.” altere a “Finalidade da Emissão” para “2 – COMPLEMENTAR” e informe a Chave de acesso da NFe que está sendo complementada no campo “CHAVE NFE REFERENCIADA.”
Para inserir os dados como BC.ICMS ST, ALÍQUOTA ICMS ST, MVA/IVA e VALOR ICMS ST nos produtos, clique com o botão direito do mouse em cima do produto e vá na terceira opção “IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO/ST”, nesta tela informe os dados em seus respectivos campos conforme na imagem a seguir, feito isso “GRAVE”.
OBS: Caso tenha dúvidas sobre qual é a Alíquota do ICMS ST, Alíquota do MVA/IVA, Base de cálculo ICMS ST e VALOR ICMS ST ou qualquer outra dúvida na parte fiscal que deve ser usado na nota, consulte o responsável fiscal pela sua empresa.
ATENÇÃO: Certifique-se que as últimas informações digitadas foram a BASE DE ICMS ST, ALÍQUOTA DO ICMS ST E VALOR ICMS ST, pois o sistema tende a recalcular estes campos em função de inclusão de itens e manipulação de dados.
Grave a nota e transmita para a receita.
**Obs: As informações referentes à tributação a ser inserida na nota devem ser informadas pelo escritório contábil responsável pela empresa.