Nota Fiscal complementar de ICMS (Vídeo)
Como fazer uma nota complementar para ICMS
Marcelo
Última atualização há 4 anos
Inicie uma nova nota em SAÍDAS -> VENDAS/SAÍDAS e clicando no botão "INCLUIR".
Os dados do CLIENTE e CÓDIGO DE OPERAÇÃO deverão ser iguais ao da nota a ser complementada. Insira o mesmo produto da NF que será complementada porém com o valor zerado como na imagem abaixo.
Na aba NF-e/D.I. altere a “Finalidade da Emissão” para “2 – COMPLEMENTAR” e informe a chave de acesso da NFe a ser complementada no campo a frente por nome “CHAVE NFe REFERENCIADA”.
Antes de alterar os impostos você pode informar nas observações (aba Dados adicionais) da NF que a Nota é complementar, exemplo: “Nota complementar de ICMS referente a NF 999999”, Opcional.
Volte para aba Produtos, selecione o item com o botão direito do mouse e escolha a opção IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO / EXPORTAÇÃO / ST
Na tela a seguir, informe o valor da BASE DE CÁLCULO DO ICMS, ALÍQUOTA ICMS e VALOR DO ICMS nos campos destacados na imagem a seguir, após feito isso, clique em “GRAVAR”.
Após gravar, informe a Base de Cálculo do ICMS no campo “B. Cálc. ICM” e o valor do ICMS no campo “Vlr ICMS”, na tela da venda, feito isso clique em “GRAVAR”.
OBS: Certifique-se que as últimas informações digitadas foram a Base de ICMS e Valor do ICMS, pois o sistema tende a recalcular estes campos em função de inclusão de itens e manipulação de dados na aba Dados Adicionais.
Feito os passos acima, grave a nota e transmita para a receita.
Mais detalhes: http://www.flexdocs.com.br/guiaNFe/NFe.complementoICMS.html